Modulo de Ventas

En este módulo se registran las operaciones de ventas, se mantiene el stock de productos y los cuentas corrientes de los clientes.

Automáticamente se generan los correspondientes asientos contables por ventas y cobranzas.

Las opciones se parametrizan para determinar los circuitos a seguir.

Las ventas se registran en el sistema a partir de las notas de pedido, los remitos y las facturas.

Un posible circuito de venta emite la nota de pedido, se autoriza por stock y créditos, luego se emite el remito en expedición y finalmente se genera la factura correspondiente. Estos comprobantes actualizan automáticamente los cuentas corrientes de los clientes y los movimientos de stock. La factura emitida se cancela con el ingreso de un recibo, el que ingresa a Tesorería pudiendo disponerse de los valores ingresados. Nuestro sistema cuenta también con la posibilidad de emitir Facturas Electronicas ver más información.

El stock se actualiza con las opciones de ingreso y egreso de mercadería, teniendo la posibilidad de manejar multidepositos, despachos a plaza, números de lotes/series con fecha de vencimiento, emisión de remitos, facturas y notas de crédito por devolución.
Se mantiene stock de mercadería consignada por cliente.
Se clasifica la mercadería que esta fallada para impedir su posible facturación.

Las opciones para expedición de Mercadería, permiten la definición y armado de hojas de ruta,  entrega por comprobante (remito o factura) y bulto. Una vez realizada la entrega se realiza la  rendición de la hoja de ruta permitiendo la confirmación de la entrega. Se pueden realizar Notas de crédito por devolución autorizadas desde la rendición de hoja de ruta.

Tablas

• Tabla de Impuestos
• Tabla de Categorías Impositivas de Clientes
• Tabla de Categorías de Artículos
• Tabla de Categorías de Descuentos de Clientes
• Tabla de Categorías de Créditos de Clientes

Maestros

• Maestro de Líneas de Productos (Permitiendo Líneas y Sublíneas)
• Maestro de Artículos
• Maestro de Clientes
• Maestro de Vendedores
• Maestro de Comprobantes
• Maestro de Zonas
• Maestro de Provincias

Movimientos

• Ingreso de Pedidos
• Autorizaciones de Stock y Créditos
• Emisión, Anulación y Devolución de Remitos en Consignación
• Emisión, Anulación y Devolución de Remitos de Expedición
• Emisión de Facturas
• Baja de Facturas Emitidas
• Emisión de Recibos con posibilidad de emitir automáticamente notas de crédito por pronto pago.
• Emisión de Notas de Débitos por Conceptos Varios
• Emisión de Nota de Débito por Cheque Rechazado
• Emisión de Notas de Crédito por Devolución
• Emisión de Notas de Crédito por Diferencia de Precio
• Emisión de Notas de Crédito por Conceptos Varios
• Alta, Baja de Recibos
• Aplicaciones de Créditos Pendientes generados por un recibo a cuenta o notas de crédito pendientes de aplicación

Movimientos de stock

• Ingreso de Stock
• Egreso de Stock
• Pasaje de Stock a Fallados
• Ingreso de Stock a Fraccionar
• Stock Fraccionado
• Ingreso / Egreso de Stock a Fallados
• Ingreso / Egreso de Stock a Vencidos
• Movimiento entre Depósitos
• Expedición de Mercadería, Fechas de Entrega de facturas.
• Las facturas, remitos y notas de crédito por devolución afectan automáticamente el stock.

Listados de Stock y Precios

• Lista de Precios por Artículo, por Categoría de Clientes, por Clientes
• Listado de Rentabilidad por Línea, Articulo y Cliente
• Listado valorización de stock según precio de ventas, compra , precio FOB, precio ponderado
• Listado de Mercadería consignada por Cliente, Línea, Articulo en un rango de fechas.
• Listado de rotación de stock para emisión de pedidos de reposición

Listados de Ventas

• Listados de IVA Ventas
• Listados de Ingresos Brutos con exportación
• Listado de Comprobantes Emitidos
• Listado de Cobranzas con Análisis de Pago
• Listado de Retenciones sufridas con exportación a SICORE
• Listados de Comisiones por Cobranzas, Cobranzas Efectivas y por Ventas
• Listados de Percepciones

Listado de Cuentas Corrientes

• Listado y Consulta de Resumen de Cuentas
• Listado y Consulta de Comprobantes Adeudados. Resumido de Deuda por Cliente.
• Listado de Saldos de Clientes
• Plan de Cobranzas por Vendedor y Cliente
• Antiguedad de Deuda Promedio
• Consulta de Comprobantes

Ranking y Estadísticas

• Estadísticas de Artículos
• Líneas de Productos
• Vendedores
• Clientes
• Provincias
• Zonas
• Combinaciones: Líneas - Clientes , Vendedores - Artículos y Clientes

Contabilización de Ventas y Cobranzas

Como dijimos anteriormente, los comprobantes de ventas generan sus respectivos asientos contables, al ingresar los artículos y los clientes se asocian las cuentas contables apropiadas, logrando una integración completa con el módulo de contabilidad. Cada cliente posee su respectiva subcuenta contable.

El usuario Administrador puede ampliar los controles según sus necesidades, a través de los parámetros y los accesos a los procesos.

Si otorga créditos, puede parametrizar las Notas de Pedidos para que Pare automáticamente la Nota de Pedido de un cliente excedido en créditos o bien puede utilizar el método de autorización de Nota de Pedido, por el sector de créditos y el sector comercial. También puede extender la obligación de autorizar las Notas de Crédito por Devolución.

Todos los listados tienen salida a Editor de Pantalla, generación de archivo en Disco, Excel, Impresora, HTML, RTF. Así como tienen posibilidad de parametrizar la salida por rango de fechas, clientes, artículos, líneas, etc., de acuerdo al interés del listado.